2014年10月28日~29日，我院進行了2014年度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。受審核部門是我院貫標覆蓋的11個部門和抽查的2個設計項目和1個監(jiān)理項目。審核范圍是從2014年1月1日監(jiān)審至2014年10月15日，受審核部門的全部質(zhì)量活動。審核目的：

1. 檢查質(zhì)量活動是否符合ISO9001：2008標準和我院質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。

2. 及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動中存在的問題，采取糾正或預防措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持其有效性，并不斷得到改進和完善。

3. 為質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核做好充分準備。

7個審核組經(jīng)過兩天的工作，得出如下審核結(jié)論下：

 

審 核 結(jié) 論

    2014年的質(zhì)量管理工作中各級領導、各部門對質(zhì)量管理工作都比較重視，能夠按照程序文件的要求形成和保存相關記錄，日常質(zhì)量管理基本符合《質(zhì)量管理體系ISO9001:2008標準》、我院《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量管理體系程序文件》的要求，質(zhì)量管理體系在各部門運行基本正常。

本次內(nèi)審開出一般不符合一項分布在秦皇島廣播電視大學秦皇島教師培訓中心項目，觀察項一項，分布在總工辦。

    審核秦皇島廣播電視大學秦皇島教師培訓中心項目過程中發(fā)現(xiàn)設計評審不符合我院《質(zhì)量管理體系程序文件》4.4.2中“設計評審的時機、頻次應依據(jù)項目的復雜程度、項目規(guī)模等綜合考慮決定，并應在項目策劃中明確規(guī)定”，本項目的設計評審未按照設計策劃的規(guī)定執(zhí)行。屬一般不符合項。

審核總工辦過程中發(fā)現(xiàn)，我院的有效版本清單未能及時更新，不符合我院《質(zhì)量手冊》4.2.3文件控制程序：4）確保在使用處可獲得適用的有效版本。屬觀察項。

    對于開出的不符合項，應在一周內(nèi)制定糾正措施，找內(nèi)審組長進行驗證，做好內(nèi)審的閉合工作。對于開出的觀察項，提醒有關部門提起重視。

    由于審核是抽樣的，有一定的局限性，各部門應結(jié)合“不符合報告”和“觀察項報告”舉一反三，對本部門的質(zhì)量管理工作進行全面審視，做好自查自糾工作。使質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持其有效性。